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答疑老师:andy老师
您好,这个包含免税的部分的 查看全部回复
问答已结束!
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您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,填写的没有问题 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
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根据《财政部 国家税务总局关于印发(农业产品征税范围注释)的通知》(财税[1995]52号)规定:林业产品是指乔木、灌木和竹类植物,以及天然树脂、天然橡胶。林业产品的征税范围包括:1、原木。是指将伐倒的乔木去其枝芽、梢头或者皮的乔木、灌木,以及锯成一定长度的木段。锯材不属于本货物的征税范围。所以,木板应适用13%的税率。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你的供货方是因为是小规模企业,所以给您开的3%的专票么? 查看全部回复
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只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
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假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
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是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
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亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
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您是小规模企业还是一般纳税人,开票的时候是开的免税票还是有税率的发票 查看全部回复
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根据(国家税务总局公告2019年第4号)规定适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,以差额后的销售额享受免税 查看全部回复
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纳税人提供疫情防控重点保障物资运输收入免征增值税;纳税人提供公共交通运输服务、生活服务及居民必需生活物资快递收派服务收入免征增值税; 查看全部回复
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亲,需要把有税率的红冲,开具免税的发票的亲。 查看全部回复
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湖北以外地区小规模增值税纳税人增值税申报思路: 1.先看整个季度销售额 是否超过了如果30万(按季度征收)。 2.如果没有超过30万,开具普通发票的部分企业性质的小规模纳税人,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”,(若登记注册类型为个体工商户,则应填写在第11栏“未达起征点销售 额”),如果没有其他免税项目,无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
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投入产出法按照上述公式计算就可以 查看全部回复
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在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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